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SOLUZIONE UFFICIO SRL
Via Galvani 40
36066 -
Sandrigo
(VI)
CF: 02778750246
PIVA: 02778750246
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Det.ragioneria - Impegno
del 22/11/2018
DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL - SANDRIGO (VI) - P.I. 02778750246 - FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CIG ZBE25D73AB - ORDINE DIRETTO MEPA N. 4608140 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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205,80€ |
2018 |
SOLUZIONE UFFICIO SRL
Det.ragioneria - Impegno
del 22/11/2018
205,80€
2018
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SOLUZIONE UFFICIO SRL
Via Galvani 40
36066 -
Sandrigo
(VI)
CF: 02778750246
PIVA: 02778750246
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Det.ragioneria - Impegno
del 22/11/2018
DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL - SANDRIGO (VI) - P.I. 02778750246 - FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CIG ZBE25D73AB - ORDINE DIRETTO MEPA N. 4608140 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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392,84€ |
2018 |
SOLUZIONE UFFICIO SRL
Det.ragioneria - Impegno
del 22/11/2018
392,84€
2018
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SOLUZIONE UFFICIO SRL
Via Galvani 40
36066 -
Sandrigo
(VI)
CF: 02778750246
PIVA: 02778750246
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Det.ragioneria - Impegno
del 22/11/2018
DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL - SANDRIGO (VI) - P.I. 02778750246 - FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CIG ZBE25D73AB - ORDINE DIRETTO MEPA N. 4608140 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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73,14€ |
2018 |
SOLUZIONE UFFICIO SRL
Det.ragioneria - Impegno
del 22/11/2018
73,14€
2018
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GESINT SRL
Via Delle Triremi 45
00121 -
Roma
(RM)
CF: 06711271004
PIVA: 06711271004
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Det.ragioneria - Impegno
del 20/11/2018
GESINT SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE PER IL BILANCIO 2019
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353,80€ |
2018 |
GESINT SRL
Det.ragioneria - Impegno
del 20/11/2018
353,80€
2018
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EUROCARTSRL
Via Isacco Newton 18
52100 -
Arezzo
(AR)
CF: 01192290516
PIVA: 01192290516
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Det.amministrativa - Impegno
del 22/11/2018
Determina di affidamento e impegno di spesa per acquisto di n. 1 taglierina A0 c/stand titanium 3022- Fornitore: EUROCART SRL - Importo Euro 221,63 IVA comp.. - CIG: ZB225C1945
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221,61€ |
2018 |
EUROCARTSRL
Det.amministrativa - Impegno
del 22/11/2018
221,61€
2018
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CONVERGE SPA
Via Mentore Maggini 1
00100 -
Roma
(RM)
CF: 04472901000
PIVA: 04472901000
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Det.amministrativa - Impegno
del 26/11/2018
Revoca della precedente determinazione n. 59/AMM/IMP del 21/11/2018 e adesione alla Convenzione "PC DESKTOP 16 - Lotto 1" per la fornitura di n.1 pc con 4 Mb Ram aggiuntiva per la biblioteca e n. 3 monitor per gli uffici, stipulata da CONSIP S.p.A. con CONVERGE S.P.A. . Impegno Euro 800.32 IVA comp.. CIG originario 6877725E34 CIG derivato ZD825E8658
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813,74€ |
2018 |
CONVERGE SPA
Det.amministrativa - Impegno
del 26/11/2018
813,74€
2018
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VANNI SRL
Via Bordighera 35
20100 -
Milano
(MI)
CF: 11665750151
PIVA: 11665750151
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Det.amministrativa - Impegno
del 21/11/2018
Affidamento e impegno di spesa per acquisto di n. 1 plastificatrice formato A3/A4R - Fornitore: VANNI S.R.L.. - Importo Euro 172.52 IVA comp.. - CIG: ZD825C19B5
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172,52€ |
2018 |
VANNI SRL
Det.amministrativa - Impegno
del 21/11/2018
172,52€
2018
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BIBLIO SRL
Via Dell'artigianato 15
31050 -
Vedelago
(TV)
CF: 01999530262
PIVA: 01999530262
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Det.amministrativa - Impegno
del 19/11/2018
Affidamento e impegno di spesa per acquisto di espositori per la biblioteca comunale - Fornitore: _BIBLIO SRL VEDELAGO (TV). - Importo Euro 3.126,86 IVA comp.. - CIG: ZF025C175A
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3.126,86€ |
2018 |
BIBLIO SRL
Det.amministrativa - Impegno
del 19/11/2018
3.126,86€
2018
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GRASSI SARA
Via San Daniele 10
33010 -
Osoppo
(UD)
CF: GRSSRA82B43D962H
PIVA: 02653610309
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Det.amministrativa - Impegno
del 16/11/2018
CIG: Z3A25C570D. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CONFERENZE/INCONTRI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESSERE MASCHI, ESSERE FEMMINE.....ESSERE UMANI" ,NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE SPECIALI VOLTE A CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE NEI CONFRONTI DELLE DONNE, ALLO STUDIO DI PSICOLOGIA DOTT.SSA SARA GRASSI DI OSOPPO. IMPEGNO DI SPESA.
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1.620,00€ |
2018 |
GRASSI SARA
Det.amministrativa - Impegno
del 16/11/2018
1.620,00€
2018
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AURORA COMPUTER SRL
Via Aquileia 70
34072 -
Gradisca D'isonzo
(GO)
CF: 00541910311
PIVA: 00541910311
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Det.tecnica - Impegno
del 16/11/2018
Affidamento e impegno di spesa per acquisto ed installazione di n. 1 lavagna interattiva multimediale per la scuola primaria di Magnano in Riviera - Fornitore: AURORA COMPUTERS SRL. Importo Euro 1869.54 IVA comp. - CIG: ZC425C0A83
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1.869,54€ |
2018 |
AURORA COMPUTER SRL
Det.tecnica - Impegno
del 16/11/2018
1.869,54€
2018
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